金陵石化紧抓关键环节 切实管控物资采购风险

2018年，金陵石化物装中心始终紧紧抓住制度管理控源头、价格监控防异常、效能监察提绩效等关键环节，切实管控物资采购风险，确保物资安全、及时、经济、廉洁保供。

完善制度抓源头

 “我们结合物资采购实际，从规范采购业务入手，修订完善采购管理制度，从源头防范风险，确保实现本质安全。”该中心主任陈飞说。

去年，他们修订完善和新增了金陵石化《物资供应管理实施细则》、《成套设备采购管理实施细则》等5项制度，将“管理制度化、制度流程化、流程表单化”，使制度“好用、管用、实用”，管人管事。并广泛收集质量问题，仔细分析，实施问题闭环处理机制，形成PDCA持续改进的良性循环,避免采购风险。针对供应商现场服务人员，坚持入厂培训，保证物供作业和质量安全。

同时，他们专门进行物供制度学习培训，让业务员不断熟悉、了解和检查制度，依规办事，从严考核，保证制度执行到位。全年进行了24次物供制度的培训，规范采购。

此外，该中心与所有干部、热点岗位人员签订了《廉洁自律承诺书》，与供应商签订《廉洁从业责任书》，对相关从业人员、供应商实施动态管理和量化考核，把风险消灭在萌芽状态。他们把《物资采购廉洁从业“十条禁令”》上墙，时刻提醒职工，警钟长鸣，强调与供应商交往中，严守“三管住、三不准”制度，杜绝任何违规违纪现象发生。

价格监控防异常

多年来，该中心始终坚持实施价格“日监控”机制，有效预防、警示和整改了采购价格异常问题，

他们成立价格监控小组，建立“日监控、周通报、月考核”管控机制，安排专人对物资采购订单中的价格项进行审核。每天把前一天审批生效的ERP订单价格与前3个月BW平均价格进行对比，发现异常，立即处置，并自查自纠，及时整改，将整改情况复核、备案。同时，“日监控”机制也推动了相关管理制度完善，遏制定价依据不充分、不合理的问题。

去年，该公司累计监控物资采购价格 64800多条，发现 20条定价异常问题，第一时间整改，并当面约谈相关责任人，扣罚月度奖金；核查总部和公司纪委函询36 份，未发价格问题。同时，举一反三，自查自纠，严防风险。

效能监察提绩效

“去年，我们将联合谈判管控等3个项目列入效能监察，真抓实干，取得了较好的成效。”该中心党总支书记惠祖兴高兴地介绍。

2018年，该中心将联合谈判管控、应急计划管理和废旧物资处置3个项目列入效能监察，每个项目均制定效能监察实施方案，成立了工作组，压实责任，细化措施，防控风险，节支增收，较好地完成了物资采购风险控制和挖潜增效任务。全年累计需求计划达标率94.7%，同比提高2%；总库存8294万元，其中积压物资24.5万元，同比降低27%。采购资金节约率7.53%，节约采购资金8600多万元，主要经济绩效指位列总部先进水平。