广州石化始终坚持“一切成本都是可以控制”“左右不了价格就力争左右成本”等理念,以效益为中心,以全面预算管理为抓手,持续推进“周优化、旬分析、月总结”机制。
广州石化始终坚持“一切成本都是可以控制”“左右不了价格就力争左右成本”等理念,以效益为中心,以全面预算管理为抓手,持续推进“周优化、旬分析、月总结”机制,持续推进节能降耗降本压费,持续开展全员目标成本管理,完善精益成本体系,坚持开源节流两手抓、两手硬。
持续推进“周优化、旬分析、月总结”机制
广州石化始终坚持“优化无止境”和“全员优化”理念,搭建了公司和作业部的多层次、全流程、全员参与的优化组织机构,建立全流程优化组织体系,持续推进 “周优化、旬分析、月总结”机制,实现过程管控和过程纠偏。全年开展各种经营测算和决策建议超过1000多项次,取得优化效益3.25亿元。
广州石化每月至少开展六次滚动预算,做深做细做实月度预算跟踪和控制;随时跟进市场和现场变化,及时开展经营调整和生产优化的各类测算,按照效益最优的原则选择生产方案和落实措施。如通过炼油总流程优化测算,对9个优化流程套用不同价格体系形成22个不同情景下的测算结果,择优选择生产方案;实时测算化工产品的加工边际贡献,视不同情况引入吨产品边际贡献、吨原料边际贡献、单位时间内边际贡献总额等指标对化工产品分牌号进行排序,指导排产;加强对吨乙烯原料成本的跟踪分析,今年1-11月,吨乙烯原料成本同比下降25元/吨。
按照“事前算赢、事中管赢、事后能赢”的要求,广州石化随市场变化对原料组织、产品结构、资源流向、加工安排、库存策略等方面进行滚动跟踪和动态测算,按成本高低、效益大小、组织难易来安排生产经营的操作策略和实现路径。今年4月份以来,随着3号聚丙烯装置新产品价格逐步回升,出现了外购丙烯效益拐点,广州石化及时做大总量,将3号聚丙烯装置加工量逐渐提升至满负荷。
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